| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091942320 |
30.6.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721972 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1736 |
30.6.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
262,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170818 |
30.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721345 |
30.6.2017 |
Potraviny mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670721251 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
17/734/121574947-ZoP/VB |
28.6.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1735 |
28.6.2017 |
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra |
Kopaničiar expres |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
129/2017/NB |
26.6.2017 |
Nájom bytu |
Marcel Kordík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
22.6.2017 |
Oprava WC a batérie v budove KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
255,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107/2017 |
22.6.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017277 |
22.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17400132 |
22.6.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
817,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11704277 |
22.6.2017 |
Termonádoby do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
222,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416584912 |
22.6.2017 |
Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/17 |
22.6.2017 |
Oprava PS-12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
151,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091938694 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091938695 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670720158 |
19.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,13 EUR |