| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11704277 |
22.6.2017 |
Termonádoby do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
222,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416584912 |
22.6.2017 |
Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/17 |
22.6.2017 |
Oprava PS-12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
151,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091938694 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091938695 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670720158 |
19.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17351 |
19.6.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010260 |
19.6.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
137,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1734 |
14.6.2017 |
Dopravné značenie v Obci Rudník |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4 843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700822 |
13.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
74,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170493 |
13.6.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700226759 |
13.6.2017 |
Preplatné - Predškoslká výchova č. 1/2017-2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317313580 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 7.5.2017-6.6.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135255 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135256 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
117,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135276 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135277 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711098972 |
13.6.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,89 EUR |