| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9797890050 |
19.7.2017 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017317 |
19.7.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701002 |
19.7.2017 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, zneškodnenie odpadu 200307... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170412 |
19.7.2017 |
Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4 843,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
215/2017 |
17.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Virago parts spol. s r.o. |
43828663 |
55 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/064 |
10.7.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
260,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659674 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659635 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659675 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170653534 |
3.7.2017 |
Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
126,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700760 |
3.7.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
822,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101706227 |
3.7.2017 |
Výkon skúšok odberu vody z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
3.7.2017 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141939 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11741938 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141918 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
133,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141917 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010300 |
30.6.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
166,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670722417 |
30.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
66,90 EUR |