Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá potravinová 14373 25.9.2014 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  205,43 EUR 
Detail Faktúra došlá -1914 4.4.2019 Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" Termoprojekt Piešťany s.r.o. 36221171  3 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá -194040 9.4.2019 Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia Slovenská komora exekútorov 35659718  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019001 11.4.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 162,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.11.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 36022047  204,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 0001 8.1.2019 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 001 12.11.2018 Zriadenie vecného bremena Rastislav Klč    
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2011 - SD 6.6.2011 " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru Ing. Jozef Švajdleník 36117790  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0011008478 25.6.2018 Trofeje, štítky - ZŠ Victory sport, spol. s r.o. 35774282  48,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012019 16.1.2019 Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni Peter Liška 40468984  382,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 00154669 5.11.2018 Perá s obecné National Pen   230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002-2017/10 31.1.2017 Oprava VW Cady Marek Maliarik 32718764  257,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0020140002 23.1.2014 Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik 18048943  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00314 16.5.2014 Vyhotovenie geodetických prác - par.č. 223090/14 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004-2018/10 31.1.2018 VW Caddy MY 112 AS Marek Maliarik 32718764  331,92 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 004/2012 6.11.2012 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... P4U, s.r.o. 46 391 100  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0042013 12.4.2013 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... P4U, s.r.o. 46 391 100  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2013 13.6.2013 Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H peomi, s.r.o. 45915466  30,00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 00511 30.3.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. 36847500  1 549,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0056/2016 7.4.2016 ČOV Ing. Jozef Dedík 40271811  373,80 EUR