| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7293749433 |
9.5.2017 |
Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
9.5.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170148 |
9.5.2017 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 15/2017 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700452 |
9.5.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
429,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2710009959 |
9.5.2017 |
Elektrina za obdobie 01.01.2017-31.01.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670715315 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091928442 |
4.5.2017 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670713644 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927556 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
13,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927555 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010189 |
4.5.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
86,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170522 |
4.5.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
53,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114749 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie od 10.2.2017-9.3.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017330 |
4.5.2017 |
Reklamné predmety |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17007 |
4.5.2017 |
Doprava autobusom |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101707469 |
4.5.2017 |
Voda NBD č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-9,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700450 |
4.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
260,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704000303 |
4.5.2017 |
Bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín - školenie |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122270 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie 1.1.2017 - 6.4.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |