| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117122268 |
27.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.17-6.4.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122269 |
25.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170250 |
25.4.2017 |
Žací stroj Starjet AJ24 HP-P2 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
3 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170317 |
25.4.2017 |
Oprava kopírky OcÚ |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/2017/NB |
24.4.2017 |
Nájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712526 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712570 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170101158 |
24.4.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
49,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114750 |
18.4.2017 |
Voda - NBD č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114729 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114730 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310110 |
18.4.2017 |
Vývoz a lividácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4794955498 |
18.4.2017 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622,net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017007 |
18.4.2017 |
Kominárske práce : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 , 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101 |
18.4.2017 |
Rekonštrukcia časti strechy budovy ZŠ v Rudníku |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700323 |
18.4.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
892,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017142 |
18.4.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17078 |
18.4.2017 |
Tlač plagátu Nevšedné podoby prútia 18.3.2017 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
38,88 EUR |