Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 9.8.2017 | Servis systému KDS za 2Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 923,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017019 | 9.8.2017 | Autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2017 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 427,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22062017 | 9.8.2017 | Školské ovocie na školský rok 2017/2018 | Zdravo a Chutne.com, s.r.o. | 50791079 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 131/2017/NB | 28.7.2017 | Prenájom bytu | Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 132/2017/NB | 28.7.2017 | Prenájom bytu | Ján Matúš | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2017/NP | 28.7.2017 | Nájom pozemku | Marián Ferianec | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2017/0403 | 28.7.2017 | Poskytnutie dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1172207678 | 26.7.2017 | Tlačivá ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 26.7.2017 | Čistiace prostriedky MŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 51,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/1 | 26.7.2017 | Preprava Rudník-Ostrata | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/2 | 26.7.2017 | Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/3 | 26.7.2017 | Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700083100 | 26.7.2017 | Voda za obdobie od 6.6.2017-5.7.2017 (Rudník č. 3) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1737 | 25.7.2017 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 17420 | 19.7.2017 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 177,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170895 | 19.7.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670723344 | 19.7.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 11,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170891 | 19.7.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170593 | 19.7.2017 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0942017 | 19.7.2017 | Oprava hasiaceho prístroja v NBD č. 381 | Peter Špaček | 37527231 | 23,00 EUR |