| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2017/0403 |
28.7.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172207678 |
26.7.2017 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
26.7.2017 |
Čistiace prostriedky MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
51,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/1 |
26.7.2017 |
Preprava Rudník-Ostrata |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/2 |
26.7.2017 |
Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/3 |
26.7.2017 |
Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
26.7.2017 |
Voda za obdobie od 6.6.2017-5.7.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1737 |
25.7.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17420 |
19.7.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
177,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170895 |
19.7.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670723344 |
19.7.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170891 |
19.7.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170593 |
19.7.2017 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0942017 |
19.7.2017 |
Oprava hasiaceho prístroja v NBD č. 381 |
Peter Špaček |
37527231 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700490 |
19.7.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364154 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364155 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.6.2017-6.7.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172001757 |
19.7.2017 |
Športové ocenenie - lopta pre ZŠ |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9170001330 |
19.7.2017 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703794473 |
19.7.2017 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1/2017 - 2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |