| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718892 |
5.6.2017 |
Džús multivitamín 0,2 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
130/2017/NB |
30.5.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1733 |
24.5.2017 |
Vývoz kalu a dovoz vody do ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415615698 |
23.5.2017 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170053 |
23.5.2017 |
Oprava miestnej komunikácie |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180017 |
23.5.2017 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
23.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
23.5.2017 |
Úhrada poistného |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
36,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017214 |
23.5.2017 |
Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711085356 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za obdobie od 01.04.2017-30.04.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170395 |
17.5.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171312845 |
17.5.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
17.5.2017 |
Oblek komplet pre člena DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
214,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700306 |
17.5.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
124,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700626 |
17.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
199,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171788 |
17.5.2017 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716466 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,27 EUR |