| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881383 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170743 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091935653 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717053 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932889 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932888 |
5.6.2017 |
Mlečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170671 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8017802419 |
5.6.2017 |
Niťovky |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718040 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670717970 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170101647 |
5.6.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
97,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670719003 |
5.6.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718876 |
5.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718892 |
5.6.2017 |
Džús multivitamín 0,2 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
130/2017/NB |
30.5.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1733 |
24.5.2017 |
Vývoz kalu a dovoz vody do ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415615698 |
23.5.2017 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170053 |
23.5.2017 |
Oprava miestnej komunikácie |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
430,80 EUR |