Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1917 26.3.2019 Výmena podlahy v telocvični Pišta Miko s.r.o. 44192584  0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 1191091580 26.3.2019 Mlieko RAJO a.s. 31329519  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191091581 26.3.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  45,58 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670908083 26.3.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  70,53 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670908991 26.3.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  47,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670909011 26.3.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  136,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670910027 26.3.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  48,69 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20190360 26.3.2019 Chlieb, pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  64,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191094895 26.3.2019 Mlieko, tvaroh RAJO a.s. 31329519  3,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191094896 26.3.2019 Mlieko, maslo ŠJ RAJO a.s. 31329519  60,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 5500950505 26.3.2019 Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  37,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/05 26.3.2019 Prehliadka plynových spotrebičov Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  587,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 191368 26.3.2019 Kuka nádoby MEVA-SK s.r.o. 31681051  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191037936 26.3.2019 Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  52,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191037935 26.3.2019 Voda za obdobie od 11.2.2019-10.3.2019 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  58,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191037934 26.3.2019 Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  129,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191037933 26.3.2019 Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  19,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 392404776 26.3.2019 Vrecia na odpad MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  234,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1916 25.3.2019 Vyčistenie obrusov KD Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva O dielo 97-1/2019 25.3.2019 Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku Pišta Miko s.r.o. 44192584  8 950,91 EUR