Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20210716 23.7.2021 Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku Benet Sport, s.r.o. 50988662  1 729,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211145194 23.7.2021 Voda za obdobie od 11.06.21 - 10.07.21 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  108,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211145193 23.7.2021 Voda za obdobie od 11.06.21 -10.07.21 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  91,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 4211145192 23.7.2021 Voda za obdobie od 18.7.21 - 2.8.21 (Rudník 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  171,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021428 23.7.2021 Vývoz ČOV AT pri NBD PreVaK, s.r.o. 35 915 749  246,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 412408531 23.7.2021 Vrecia na plastový odpad MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211102613 23.7.2021 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212205810 23.7.2021 Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ ŠEVT a.s. 31331131  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214366607 23.7.2021 Voda za obdobie od 5.4.21 - 4.7.21 (Rudník 3) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  12,17 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2021/NP 21.7.2021 Prenájom pozemku p.č. 25506/35 Marián Ferianec   22,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 330023563 20.7.2021 Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211102678 20.7.2021 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2021 do... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5631262687 20.7.2021 Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  61,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212205627 20.7.2021 Tlačivá - ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  62,77 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210852 16.7.2021 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  67,75 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21339 16.7.2021 Mäso, maslo - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  31,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212204100 16.7.2021 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ ŠEVT a.s. 31331131  15,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214368734 16.7.2021 Voda za obdobie od 6.6.2021-5.7.2021 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 4214368651 16.7.2021 Voda za obdobie od 6.4.2021-5.7.2021 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 020211279 16.7.2021 Pracovný materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  78,94 EUR