Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O dotáciách 25/ZML/HLZ/2022 23.6.2022 Dotácia Mesto Senica 00309974   
Detail Zmluva O budúcej zmluve 24/ZML/HLZ/2022 21.6.2022 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Marián Kubánek a Kristína Štajnochová    
Detail Faktúra došlá potravinová 102200674 16.6.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  24,23 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200653 16.6.2022 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  54,72 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102200728 16.6.2022 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60,27 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670218569 16.6.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  114,24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670218621 16.6.2022 Mrazené kuracie prsia ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  17,50 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20220688 16.6.2022 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  72,85 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670217769 16.6.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  70,38 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670216824 16.6.2022 Mrazené potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  101,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 204226759 16.6.2022 Predškolská výchova - časopis MŠ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220537 16.6.2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22110 16.6.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  263,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100 16.6.2022 PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ Peter Pribiš - P-P MONT 40470172  1 305,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221377 16.6.2022 Prenájom nafukovacej šmýkaly Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS 44158831  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542919833 16.6.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  429,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4224338058 16.6.2022 Voda za obdobie 06.05.2022-05.06.2022 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  24,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0992022 16.6.2022 Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 Peter CHŇUPA 36964751  64,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2720220065 16.6.2022 Zberanie a vývoz skla z obce Zberné suroviny a.s. 35701986  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 67120785 16.6.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  76,28 EUR