Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 4194372959 17.7.2019 Voda za obdobie od 6.4.2019-5.7.2019 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194373053 17.7.2019 Voda za obdobie od 6.6.19-5.7.19 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4194375058 17.7.2019 Voda za obdobie od 6.4.19-5.7.19 ( Rudník ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 601900294 17.7.2019 Zásah servisného technika, Switch 8port CHIRASYS s.r.o. 31444458  89,28 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb PMS/19/07/0175 16.7.2019 Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336   
Detail Faktúra došlá 190578 15.7.2019 Kabel predl., štít Safetyco Prilba+sluch., uhlová brúska MAKITA DINTECH, s.r.o. 44735391  280,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0775391044 15.7.2019 Režijný materiál, servis - mazadlá, čističe.... AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  300,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190250 15.7.2019 SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard Obchod výškové práce s.r.o. 47462809  409,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911133789 15.7.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -38,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2911133788 15.7.2019 Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  -77,22 EUR 
Detail Faktúra došlá -0307615484 15.7.2019 Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  50,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 5201900682 15.7.2019 Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 600200568086 15.7.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - fa 2193002444 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1933 10.7.2019 Mechy na plasty MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815  237,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1932 9.7.2019 Rozbor vody ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 2019362 9.7.2019 Odkalenie ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  354,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 775391044 9.7.2019 Servis auta CITROEN AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  300,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192206602 9.7.2019 Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ ŠEVT a.s. 31331131  12,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190536 9.7.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190580 9.7.2019 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR