| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2711063910 |
18.4.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-9,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170298 |
18.4.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700234 |
18.4.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
138,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711062140 |
18.4.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-28.3.2017 (Loka u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170140 |
18.4.2017 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač,s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601700163 |
18.4.2017 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P204d TLC0360N |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017165 |
18.4.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV170040 |
18.4.2017 |
Poplatok za doménu, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
18.4.2017 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej techniky na podujatí Nevšedné podoby prútia 2017 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414648350 |
18.4.2017 |
Mobil 0911899227 (8.3.2017-7.4.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170070 |
18.4.2017 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936551 |
18.4.2017 |
Plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1729 |
12.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1727 |
10.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1728 |
10.4.2017 |
Stroj Starjet UJ21 HP-P4 Exklus |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/08 |
6.4.2017 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/07 |
6.4.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189042191 |
6.4.2017 |
Kniha do MŠ |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
10,56 EUR |