| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725910 |
6.9.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
185,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711127750 |
6.9.2017 |
Elektrina za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-87,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011595 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011596 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21717087 |
30.8.2017 |
Knihy - učebné pomôcky do MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2017/051/32 |
30.8.2017 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
21082017 |
25.8.2017 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2017/A |
24.8.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Radka Šurinová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017123 |
24.8.2017 |
Poháre na hasičskú súťaž |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180023 |
23.8.2017 |
Prepravné náklady |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700945 |
23.8.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
454,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798875564 |
23.8.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170676 |
23.8.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151329 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151328 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151308 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151307 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 6.7.2017-5.8.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.8.2017(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803138 |
22.8.2017 |
Hračky, pracovné pomôcky - ŠKD ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
267,00 EUR |