| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116897 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116896 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116895 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
165/2020/NB |
30.6.2020 |
Nájom bytu |
Marcel Kordík |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
166/2020/NB |
30.6.2020 |
Nájom bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2021 |
25.6.2020 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001186 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191196832 |
23.6.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670012509 |
23.6.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001119 |
23.6.2020 |
Zelenina, ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
84,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020297 |
23.6.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
470,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180073 |
23.6.2020 |
Prepravné náklady za vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001467 |
23.6.2020 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4226759 |
23.6.2020 |
Predškolská výchova 1/2020 - 2/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204315007 |
23.6.2020 |
Voda za obdobie od 06.05.2020-05.06.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2020 |
19.6.2020 |
Dopravné značenie |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2019 |
17.6.2020 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |