| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200295 |
4.6.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716651457 |
4.6.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2017 |
2.6.2020 |
Ochranný štít na tvár |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020460 |
2.6.2020 |
Ochranný štít |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5566139572 |
2.6.2020 |
Telefóny od 17.5.2020 - 16.6.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020061381 |
2.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006812146125 |
2.6.2020 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011988 |
2.6.2020 |
Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
29,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FZ20147517 |
2.6.2020 |
THERMOVAL baby digitálny teplomer |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
54,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201095446 |
2.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201005477 |
2.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00071186651 |
2.6.2020 |
Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2016 |
28.5.2020 |
Chladničky a príslušenstvo do KD |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091198 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
93,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091197 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201091196 |
22.5.2020 |
Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
183,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000027 |
22.5.2020 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ |
Jozef Sabo |
33496374 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020194 |
15.5.2020 |
Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
681,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020207 |
15.5.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |