| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000463 |
21.4.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
439,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200017 |
21.4.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
169,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2014 |
20.4.2020 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2202201111 |
16.4.2020 |
Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
20-452-01062 |
15.4.2020 |
Nevšedné podoby prútia 2020 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20146 |
15.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
120,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200352 |
15.4.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200224 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000140 |
15.4.2020 |
Reinštalácia OS Windows pre PC Acer |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004006 |
15.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
528,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200215 |
15.4.2020 |
Presun licencií a nastavenie programu na notebook |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
7.4.2020 |
Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
207,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200025 |
7.4.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000360 |
7.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 283,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006274 |
7.4.2020 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6 653,01 EUR |