Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8262211765 | 17.6.2020 | Telefóny - OcÚ, ZŠ, MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29121338425 | 17.6.2020 | Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -115,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003203 | 17.6.2020 | Oprava umývačky riadu - ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001044845 | 17.6.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 915,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120056545 | 17.6.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 59-002/2020 | 15.6.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Anna Bičianová, rod. Klímová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020014 | 11.6.2020 | Kominárske práce | Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO | 44267134 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 04/2020 | 8.6.2020 | Poskytnutie finančného príspevku | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2018 | 4.6.2020 | Vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 77-002/2020/A/01 | 4.6.2020 | Nájom nebytových priestorov | Ing. Dagmara Tománková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020273 | 4.6.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20063 | 4.6.2020 | Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20400129 | 4.6.2020 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22005055 | 4.6.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200295 | 4.6.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8716651457 | 4.6.2020 | Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2017 | 2.6.2020 | Ochranný štít na tvár | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020460 | 2.6.2020 | Ochranný štít | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5566139572 | 2.6.2020 | Telefóny od 17.5.2020 - 16.6.2020 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020061381 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |