| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8716617883 |
6.5.2020 |
Zemný plyn od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020051367 |
6.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004058 |
30.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
456,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201071186 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.4.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000539 |
30.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
529,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5561445440 |
30.4.2020 |
Mobilné telefóny od 17.4.2020-16.5.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 053,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067849 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie 06.04.2020-05.04.2020(OM20001399) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067848 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.04.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067846 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19124 |
30.4.2020 |
Maliarske a natieračské práce v KD |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
2 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067847 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067845 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067844 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
164/2020/NB |
27.4.2020 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20107 |
21.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000434 |
21.4.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,22 EUR |