| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912164124 |
15.7.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2020-30.06.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-31,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.7.2020 |
Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001045 |
15.7.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad, preprava veľkoobjemového... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
619,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102007264 |
15.7.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
84,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374139 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374229 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.06.2020-05.07.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204376162 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200216 |
15.7.2020 |
Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
147,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014610 |
13.7.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014606 |
13.7.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014239 |
9.7.2020 |
Mrazený pór - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014227 |
9.7.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2023 |
8.7.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
80-002/2020/AS14 |
8.7.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Tomáš Sedlák, rod. Sedlák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020029 |
7.7.2020 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200354 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200351 |
7.7.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020339 |
7.7.2020 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707020347 |
7.7.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |