| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011897 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011390 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011931 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091 |
17.6.2020 |
Tonery do tlačiarne - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000743 |
17.6.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000861 |
17.6.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
338,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262211765 |
17.6.2020 |
Telefóny - OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29121338425 |
17.6.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-115,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003203 |
17.6.2020 |
Oprava umývačky riadu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001044845 |
17.6.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
915,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120056545 |
17.6.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
59-002/2020 |
15.6.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Anna Bičianová, rod. Klímová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014 |
11.6.2020 |
Kominárske práce |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
04/2020 |
8.6.2020 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2018 |
4.6.2020 |
Vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
77-002/2020/A/01 |
4.6.2020 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Dagmara Tománková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020273 |
4.6.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20063 |
4.6.2020 |
Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20400129 |
4.6.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005055 |
4.6.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |