| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001343 |
3.7.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20257 |
2.7.2020 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
232,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020071438 |
2.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020104 |
2.7.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
282,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000895 |
2.7.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
754,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
2.7.2020 |
Tlačiareň, adaptér, kábel |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
424,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912153941 |
2.7.2020 |
Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2020-14.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001310 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001244 |
30.6.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013718 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200736 |
30.6.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013678 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013106 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina a ryby ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67013173 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5570810446 |
30.6.2020 |
Mobily za obdobie od 17.6.2020 - 16.7.2020 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204686 |
30.6.2020 |
Kosenie zákop |
Technické služby mesta |
00514080 |
494,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-4226759 |
30.6.2020 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116898 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |