| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200344 |
2.9.2020 |
Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO |
FEUER Shop.eu |
52159647 |
1 158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201222 |
2.9.2020 |
Náradie DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 854,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201220 |
2.9.2020 |
Náradie - OcÚ |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
2.9.2020 |
Geodetické práce, vytýčenie pozemku p.č. 22385/38 |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170706 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170707 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020 - 10.08.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170708 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201172166 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020-10.08.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707047129 |
2.9.2020 |
Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
108-002/2020/A/04 |
27.8.2020 |
Prenájom priestorov KD od 28.08.2020 do 30.08.2020 |
Ing. Vladimír Zeman |
|
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
930/CC/20 |
27.8.2020 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
3528 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
4088 |
27.8.2020 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
B24 |
27.8.2020 |
Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/ZO/2018A8959-1 |
26.8.2020 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912191055 |
26.8.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801200177 |
26.8.2020 |
Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 956,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001247 |
26.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu, objemný odpad, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
596,34 EUR |