| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144493 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670015001 |
5.8.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20280 |
5.8.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
92,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200922 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200892 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
44,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014986 |
5.8.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144492 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.202(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201146403 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082020 |
5.8.2020 |
Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
674025 |
5.8.2020 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202205592 |
5.8.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
69,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2025 |
4.8.2020 |
Vrecia na odpad 120 l plastové |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2026 |
4.8.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2024 |
3.8.2020 |
Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
167/2020/NB |
17.7.2020 |
Prenájom bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
51-002/2020/A/03 |
16.7.2020 |
Prenájom KD |
Katarína Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202022 |
16.7.2020 |
KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 384,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8264097051 |
15.7.2020 |
Telefóny : 6215622, 6215624 a net za obdobie od 01.07.2020-23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,70 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
54/2020 |
15.7.2020 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08716651457 |
15.7.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |