| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190657 |
24.9.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182517 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019 - 10.09.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182518 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182519 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182520 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1942 |
19.9.2019 |
Oprava miestnych komunikácií U Hluchých k rodinným domom č. 197 a č. 199 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 618,69 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
257-1/2019/A/11 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
000001 |
18.9.2019 |
Zmena termínu dokončenia stavebných prác. |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191233 |
18.9.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670927708 |
18.9.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1941 |
17.9.2019 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
13,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1940 |
16.9.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
250-1/2019/A/10 |
13.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Hana Plencnerová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
156/2019/NB |
12.9.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901864 |
12.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926884 |
12.9.2019 |
Mrazené krabie tyčinky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926900 |
12.9.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191135260 |
12.9.2019 |
Mliečne potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,49 EUR |