| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
2019/0517 |
19.8.2019 |
Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
234/2019 |
19.8.2019 |
Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, uzavretá podľa § 51... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
155/2019/NB |
16.8.2019 |
Prenájom bytu |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901221 |
16.8.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
319,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101908421 |
16.8.2019 |
Odber vzorky vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
75,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019447 |
16.8.2019 |
Odkalenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
373,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159300 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159298 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191159299 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192205921 |
16.8.2019 |
Spisové materiály - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
16.8.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920738 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920866 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019011 |
16.8.2019 |
Motorové vozidlo CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911165431 |
16.8.2019 |
Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238515009 |
16.8.2019 |
tel.: 6215620, 6215624, 6215625 a net (1.8.2019-31.8.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019427 |
16.8.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190616 |
16.8.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21907139 |
16.8.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
575,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192183 |
16.8.2019 |
Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
484,86 EUR |