| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190501 |
16.8.2019 |
Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194430047 |
16.8.2019 |
Voda za obdobie od 6.7.2019-5.8.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019045 |
16.8.2019 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
16.8.2019 |
PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611922780 |
16.8.2019 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706695868 |
16.8.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19447 |
16.8.2019 |
Bravčové mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190910 |
16.8.2019 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
-1 |
14.8.2019 |
Úprava článku II. Odmena |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
4155625951 |
14.8.2019 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
57/2019/08431 |
13.8.2019 |
Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c - oproti autobusovej zastávke a č. 1c -... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
84 785,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901094 |
2.8.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
376,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019081389 |
2.8.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619038 |
2.8.2019 |
Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie |
TESA servis |
36963160 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319029534 |
2.8.2019 |
Internet Klik XL |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
302,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
3539516237 |
30.7.2019 |
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76-4/2019 |
30.7.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting, s.r.o. |
51649772 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
154/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
150/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Oľga Držková |
|
|