| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102019025 |
12.9.2019 |
Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
1 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190053 |
12.9.2019 |
Detský plot z drevotriesky |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1010509101 |
12.9.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911186581 |
12.9.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194490496 |
12.9.2019 |
Voda za obdobie od 06.08.2019-05.09.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
12.9.2019 |
Učebnice na anglický jazyk - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
104,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1938 |
11.9.2019 |
Kalibrácia mechanických kuchynských váh - ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1939 |
11.9.2019 |
Kuchynské riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1937 |
10.9.2019 |
Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901391 |
10.9.2019 |
Zneškodnenie odpadu, objedmný odpad, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 161,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1935 |
9.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 159,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201901932 |
9.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1936 |
9.9.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379, budova ZŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901346 |
6.9.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
944,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
6.9.2019 |
Pomocné maliarske práce v MŠ |
Peter Jankových |
43219179 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
6.9.2019 |
Prepracovanie a úpravu rozpočtu na stavbu Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku |
Ing. Juraj Havetta |
37769715 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190253 |
6.9.2019 |
Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
486,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
151/2019/NB |
5.9.2019 |
Prenájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191134314 |
4.9.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
81,31 EUR |