| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
153/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Ivana Pilátová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
152/2019/NB |
29.7.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Slávka Dudíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2911142044 |
24.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
380,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34190013 |
24.7.2019 |
Antuka |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
744,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020192013 |
24.7.2019 |
Oblečenie - hasiči DHZO Rudník |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
1 057,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190547 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190548 |
24.7.2019 |
Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
24.7.2019 |
Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 947,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019046 |
24.7.2019 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
208,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137922 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137921 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137920 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137919 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190250 |
24.7.2019 |
Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190220548 |
24.7.2019 |
YARA dámsky pracovný komplet - DHZ Rudník |
RHEA SK, s.r.o. |
44466862 |
174,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S392407555 |
24.7.2019 |
Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181900247 |
24.7.2019 |
Samsung - monitor k pc |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900992 |
24.7.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za zmesový komunálny odpad a objemný odpad, preprava... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
312,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900292 |
24.7.2019 |
Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
0,00 |