Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670930775 | 15.10.2019 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 63,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670931849 | 15.10.2019 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670931865 | 15.10.2019 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 88,75 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 278/2019 | 15.10.2019 | Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1946 | 14.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 07102019 | 14.10.2019 | Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 252-1/2019/A/14 | 11.10.2019 | Prenájom nebytových priestorov | Martin Drška | ||
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1945 | 7.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1944 | 4.10.2019 | Čistenie kanalizácie 9 RD | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 260-1/2019/A/13 | 4.10.2019 | Prenájom nebytových priestorov | Zuzana Zubalíková | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901989 | 4.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1143925 | 4.10.2019 | Daňové tlačivá | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 31,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004629 | 4.10.2019 | Riady do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 161,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190055 | 4.10.2019 | Správa IT - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706747418 | 4.10.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21909107 | 4.10.2019 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 545,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011901485 | 4.10.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 559,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5528591924 | 4.10.2019 | Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019101393 | 4.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |