| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190052 |
4.10.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
001467 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18,76 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
76-6/2019 |
3.10.2019 |
Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
0002 |
3.10.2019 |
Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
92 478,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191308 |
3.10.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902029 |
3.10.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902046 |
3.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19560 |
3.10.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
239,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929665 |
3.10.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929670 |
3.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1943 |
30.9.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
263-1/2019/A/12 |
26.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Simona Kulichová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901928 |
24.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138823 |
24.9.2019 |
Maslo, mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138822 |
24.9.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670928731 |
24.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619048 |
24.9.2019 |
Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV |
TESA servis |
36963160 |
275,00 EUR |