| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191384 |
28.10.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932825 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144107 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144108 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
01902150 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902101 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670933843 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
127,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671902010 |
28.10.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190759 |
28.10.2019 |
Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
820,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019579 |
28.10.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019093 |
28.10.2019 |
Aktualizácie CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351,12 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
254-1/2019/A/16 |
25.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1947 |
22.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
Spolupráca na podujatí "Stretnutie občanov nad 60 rokov" |
Štefan Gajdošík |
|
200,00 EUR |