| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
294-1/2019 |
11.11.2019 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901792 |
11.11.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
480,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911237880 |
11.11.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
63,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901756 |
11.11.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
929,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08011190417 |
10.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39 918,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
306/2019 |
5.11.2019 |
Darovacia zmluva - MK u Mockov |
JUDr. Ján Marônek |
|
3 998,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019049 |
30.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147528 |
30.10.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191147527 |
30.10.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934314 |
30.10.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934260 |
30.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,68 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
.001 |
29.10.2019 |
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208779 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.19-10.10.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208780 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208781 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208782 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
140773 08U02 |
28.10.2019 |
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1949 |
28.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,52 EUR |