| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-305 |
14.11.2019 |
WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
321,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322019 |
14.11.2019 |
Dodávka materiálu a montážne inštalatérske práce pre stavbu "Modernizácia kotolne a... |
ŠIMLINGER, spol. s.r.o. |
31417141 |
85 613,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245050509 |
14.11.2019 |
Telefóny OcÚ od 01.11.2019-30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678,01 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
284-1/2019/A/16 |
14.11.2019 |
Prenájom KD |
Peter Dinžík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4194608386 |
12.11.2019 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.11.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935530 |
12.11.2019 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670935465 |
12.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
111,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902189 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902170 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191464 |
12.11.2019 |
Chlieb, pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19629 |
12.11.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
309,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687410233 |
12.11.2019 |
Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019111385 |
12.11.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/30 |
12.11.2019 |
Oprava plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
271,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019107 |
12.11.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
12.11.2019 |
Správa IT Infraštruktúry ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911001641 |
12.11.2019 |
Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019560 |
12.11.2019 |
Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
832,20 EUR |