| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005471 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005470 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005469 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018 |
7.2.2020 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
433,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000024 |
7.2.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
984,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000094 |
4.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000162 |
4.2.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670003766 |
4.2.2020 |
Mrazené ryby Losos, kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670003811 |
4.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000041 |
31.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
27,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002894 |
31.1.2020 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670002879 |
31.1.2020 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/05 |
29.1.2020 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
346,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2005 |
28.1.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190032 |
28.1.2020 |
Geodetická činnosť (vytýčenie hranice u Mockov) |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190164 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190167 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií - KD |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010288 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010379 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.12.2019-5.1.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204012730 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |