| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
16.12.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
87,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190276 |
16.12.2019 |
Skartovačka , USB mouse - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
87,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190901 |
16.12.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911252119 |
16.12.2019 |
Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194670747 |
16.12.2019 |
Voda za obdobie od 06.11.2019-05.12.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2019 |
16.12.2019 |
Kúrenie - byty ZŠ |
Peter Belenčiak |
37022687 |
6 002,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191158269 |
16.12.2019 |
Maslo, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
93,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902343 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902384 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939677 |
16.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670939668 |
16.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110393391 |
16.12.2019 |
Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
324-1/2019 |
13.12.2019 |
Zmluva o budúcej zmluve |
Peter Dinžík |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0000000001 |
13.12.2019 |
Nakladanie s odpadom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00000000001 |
13.12.2019 |
Verejná telefónna služba |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
000000000001 |
13.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
280-1/2019/A/20 |
12.12.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
REUTTER SK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019060 |
10.12.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3510 |
10.12.2019 |
Čistenie kanalizácie - 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
906226759 |
10.12.2019 |
Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |