| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005476 |
24.2.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005578 |
24.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000064 |
24.2.2020 |
Servis tlačiarne OcÚ |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
24.2.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 08/2020 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200239 |
24.2.2020 |
Pracovný materiál - zasadačka OcÚ |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 854,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200209 |
24.2.2020 |
Vlajka SR "VOĽBY DO NRSR 2020" |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/0014 |
24.2.2020 |
Práce, materiál - Hasičská zbrojnica |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
1 522,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2010 |
24.2.2020 |
ČOV - rozbor vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2009 |
17.2.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ing. Jozef Hašuľ |
33186235 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
003 |
17.2.2020 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017825 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017824 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017823 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017822 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204078004 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 06.01.20-05.02.20 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200034 |
17.2.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2008 |
13.2.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004727 |
10.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004696 |
10.2.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,76 EUR |