| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8249472146 |
28.1.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101902125 |
28.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
622,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001015 |
28.1.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-154,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/19 |
28.1.2020 |
Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. |
IVEKO, s.r.o. |
362123393 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201101488 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547259819 |
27.1.2020 |
Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190708 |
27.1.2020 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016643 |
23.1.2020 |
Elektrina od 1.12.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
24,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191006 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191046 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
23.1.2020 |
Samolepky na komunálny odpad |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001040 |
23.1.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402627911 |
23.1.2020 |
Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
898,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706827055 |
23.1.2020 |
Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191164463 |
23.1.2020 |
Maslo, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
82,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191164462 |
23.1.2020 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670001891 |
23.1.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200055 |
23.1.2020 |
Chlieb, pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
30,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670001922 |
23.1.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,22 EUR |