Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670007944 | 12.3.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 51,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200280 | 12.3.2020 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 46,56 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 0000001 | 6.3.2020 | Správa počítačov v ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200011 | 6.3.2020 | Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/01/20 | 6.3.2020 | Rekonštrukčné práce zasadačka a vestibul KD | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020085 | 6.3.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020001 | 6.3.2020 | Dodanie, montáž a výmena radiátorov v KD | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 1 489,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020002 | 6.3.2020 | Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020003 | 6.3.2020 | Prerábka elektroinštalácia v KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706894615 | 6.3.2020 | Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200002 | 6.3.2020 | Sitko do výlevky - ZŠ | Api-Myjava, s.r.o. | 50005651 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 6.3.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000081 | 6.3.2020 | Zábavné učenie - predškoláci MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 45,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000087 | 6.3.2020 | Polytechnický set - predškoláci MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202200927 | 6.3.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2011 | 4.3.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 47/2020 | 4.3.2020 | Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0012020 | 4.3.2020 | Realizačné stavebné práce - MŠ | Peter Liška | 40468984 | 96,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009-2020/10 | 4.3.2020 | Práce a materiál - FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 278,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020031369 | 4.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |