| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000036 |
10.2.2020 |
Predaj posypového materiálu, jazdné výkony |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
437,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706860450 |
10.2.2020 |
Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Renovácia parkiet v KD, práce naviac, vytrhanie parkiet a príprava podkladu, výmena soklóv |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
5 282,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006202010 |
10.2.2020 |
Oprava obecného auta MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
368,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020021374 |
10.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2007 |
10.2.2020 |
Vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912039352 |
10.2.2020 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
25,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020037 |
10.2.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000080 |
10.2.2020 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
633,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200012 |
10.2.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251896665 |
10.2.2020 |
Telefóny: 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2006 |
7.2.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191169884 |
7.2.2020 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
82,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20044 |
7.2.2020 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200133 |
7.2.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191169883 |
7.2.2020 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
9,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6901038474 |
7.2.2020 |
Telefóny OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
-6,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912032587 |
7.2.2020 |
Elektrina za obdobie 13.06.2019-31.12.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-147,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2020 |
7.2.2020 |
Inžinierska činnosť |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005472 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |