| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/36 |
10.1.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902482 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902547 |
9.1.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191688 |
9.1.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2001 |
7.1.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
05 |
7.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
331/2019 |
20.12.2019 |
Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rudník od 01.12.2019 do 30.04.2020 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940485 |
20.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670940499 |
20.12.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902416 |
20.12.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19797 |
20.12.2019 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
164,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
19/10/010/48 |
20.12.2019 |
DOHODA - pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9415 |
20.12.2019 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Andrei Michalčak |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
287-3/2019 |
19.12.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
318-1/2019/A/19 |
18.12.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
Martin Babiar |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8247252979 |
18.12.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402599747 |
18.12.2019 |
Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 329,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904459055 |
18.12.2019 |
Kopaničiar expres č. 2/2020 - 52/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
329-1/2019/A/21 |
17.12.2019 |
Prenájom KD |
ZRPŠ - v.z. Magdalénka Omastová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1957 |
16.12.2019 |
Čistiareň - obrusy KD |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |