| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
16-1/2020/A/01 |
23.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2004 |
17.1.2020 |
Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018657 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018656 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 96 - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018655 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912018654 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Vaďovské - KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016642 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912016644 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
179,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912005669 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001018 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001017 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001016 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001014 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001013 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
19,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001012 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001011 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
57,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101912733 |
17.1.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšky ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190535 |
17.1.2020 |
Elektro |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
99,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190534 |
17.1.2020 |
Elektroinštalačné práce |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
707,72 EUR |