Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200098 | 4.3.2020 | Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 1 520,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200004 | 4.3.2020 | Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov | Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava | 48056111 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020041 | 28.2.2020 | Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 141,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5551977545 | 28.2.2020 | Mobilné telefóny OcÚ - 17.2.2020-16.3.2020 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012000177 | 28.2.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 678,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200123 | 28.2.2020 | Služby súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020002 | 28.2.2020 | Za opravu múra LS oplotenia a vstupu | Štefan Miko-MIKO | 30690854 | 6 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020005 | 28.2.2020 | Materiál na opravu múra pri ZŠ | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 1 044,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560007430 | 28.2.2020 | Potvrdenie o pobyte - bianco | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 34,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190014 | 28.2.2020 | Prevedené práce / materiál a práce naviac / hasičská zbrojnica | Marián Ficel FIT-THERM | 33702632 | 1 522,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 161/2020/NB | 28.2.2020 | Zmluva o nájme bytu | Roman Machala | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 162/2020/NB | 28.2.2020 | Nájom bytu | Mgr. Adela Michalcová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 163/2020/NB | 26.2.2020 | Prenájom nájomného bytu | Erik Hyža | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670006116 | 25.2.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 113,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670006170 | 25.2.2020 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 2,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200206 | 25.2.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 78,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000323 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000266 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000207 | 24.2.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,83 EUR |