| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4204490723 |
16.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.08.2020-05.09.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219293 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219291 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
3,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200400 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200399 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov v NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
271,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200435 |
10.9.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001418 |
10.9.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
306,97 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
03 |
9.9.2020 |
IT služby |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22008126 |
8.9.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020492 |
8.9.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
169/2020/NB |
8.9.2020 |
Prenájom bytu |
Magdaléna Kajanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670017564 |
7.9.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
176,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823001628 |
7.9.2020 |
Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020091413 |
7.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001310 |
7.9.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
506,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
558028593 |
7.9.2020 |
Telefóny od 17.8.2020- 16.9.2020(0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8-002/2020/A/05 |
3.9.2020 |
Nájom nebytových priestorov |
Monika Klimáčková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2027 |
2.9.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112001300 |
2.9.2020 |
Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2202205267 |
2.9.2020 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |