| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078241 |
17.1.2019 |
Maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670901050 |
17.1.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,25 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
22/2019 |
16.1.2019 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/2019 |
16.1.2019 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
465/2018 |
16.1.2019 |
Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900282 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670900329 |
16.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012019 |
16.1.2019 |
Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni |
Peter Liška |
40468984 |
382,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003398 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003396 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003397 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003395 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000441 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
37,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000436 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
164,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000432 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000119 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000104 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000434 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000438 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000117 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-13,01 EUR |