| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18054 |
10.1.2019 |
Statický posudok múrik oplotenia vstupu ZŠ |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
0001 |
8.1.2019 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1901 |
8.1.2019 |
Pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1847 |
31.12.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181674 |
21.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
55670 |
21.12.2018 |
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16/2018/A |
21.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD |
ZRPŠ Rudník v.z. Dana Lišková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2018/A |
21.12.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
ZSE/0042019/O |
21.12.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
OE/004-2019/O |
21.12.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
04 |
21.12.2018 |
Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180617 |
21.12.2018 |
Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
98 243,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801891 |
20.12.2018 |
Údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247605 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247606 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247607 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247608 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011555 |
20.12.2018 |
Zelenina - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191074087 |
20.12.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
463/2018 |
19.12.2018 |
Bezdrôtový rozhlas Rudník - kopanice |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|