| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670836773 |
3.12.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181514 |
3.12.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670836647 |
3.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312018 |
3.12.2018 |
Vyhotovenie geodetických práce - Pred realizačné polohopisné a výškopisné geodetické... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
810,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
371/2018 |
3.12.2018 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
388/2018 |
3.12.2018 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
138/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
141/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Petra Mocková, Miroslav Mocko |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
140/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Vojtek, Erika Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
145/2018/NB |
30.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Jarmila Peterková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
139/2018/NB |
29.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Marián Klčo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21906892 |
29.11.2018 |
Nábytok detský MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
174,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5482737965 |
29.11.2018 |
Mobily : 0907/127630, 0911/899 227 za obdobie od 17.11.2018-16.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233657 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233656 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233655 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233654 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180019 |
29.11.2018 |
Upgrade web stránky obce |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804226759 |
29.11.2018 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191068865 |
29.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |