| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4194078382 |
20.2.2019 |
Voda za obdobie od 06.01.2019-05.02.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911026493 |
20.2.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1908 |
18.2.2019 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6/2019 |
18.2.2019 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
23 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905009 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904698 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904780 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190137 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101246 |
18.2.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
190,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2019/A |
15.2.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
Václav Kellner |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76/2019 |
15.2.2019 |
Výstavba detského ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1907 |
13.2.2019 |
Školské pomôcky - ZŠ |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
218,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1906 |
11.2.2019 |
"Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
1/2019 |
11.2.2019 |
Zabezpečenie činnosti úradovne na rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8226002792 |
7.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520190969 |
7.2.2019 |
Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902406 |
7.2.2019 |
Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18140 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
210,00 EUR |