| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670833474 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011454 |
23.1.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18577 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6708327779 |
23.1.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832819 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191060527 |
23.1.2019 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191060528 |
23.1.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
51,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1903 |
22.1.2019 |
Skúška vzorky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010208 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.12.18-05.01.2019(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194010095 |
21.1.2019 |
Voda za obdobie od 06.10.2018-05.01.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1902 |
21.1.2019 |
Hasičské nálepky |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180722 |
17.1.2019 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8223976034 |
17.1.2019 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5487266258 |
17.1.2019 |
Mobily : 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 za obdobie od 17.12.2018-16.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
38,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018867 |
17.1.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181127 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801979 |
17.1.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
398,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078240 |
17.1.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |