| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180115 |
19.12.2018 |
Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
2 469,12 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
464/2018 |
19.12.2018 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180627 |
18.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 68/2018/08421 a obj. č. 1844 Komunikácia - u Porubských,... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20 827,69 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
_001 |
18.12.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1846 |
18.12.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839321 |
18.12.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839356 |
18.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804215875 |
18.12.2018 |
Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909353 |
18.12.2018 |
Hry a pomôcky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
805226759 |
18.12.2018 |
KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184635756 |
18.12.2018 |
Voda za obdobie od 06.11.2018-05.12.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2018 |
18.12.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716161912 |
18.12.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833911 |
18.12.2018 |
Obecné noviny rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201865045 |
17.12.2018 |
Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
|
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180604 |
17.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24 019,13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8221929822 |
14.12.2018 |
Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,69 EUR |