| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5491805838 |
5.2.2019 |
Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900021 |
5.2.2019 |
Posypanie MK v obci Rudník |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
972,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902938 |
5.2.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902932 |
5.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190065 |
5.2.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1904 |
28.1.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181437 |
28.1.2019 |
Chlieb, pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
54,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190017 |
28.1.2019 |
Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/3728 |
28.1.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
767,52 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2019/A |
25.1.2019 |
Nájom nebytového priestoru |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18716 |
23.1.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
151,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670838567 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670838571 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071419 |
23.1.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071418 |
23.1.2019 |
Mlieko, jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181593 |
23.1.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18653 |
23.1.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
233,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011501 |
23.1.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191066188 |
23.1.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |