| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18139 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5919001050 |
7.2.2019 |
Ročný prístup k VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019021382 |
7.2.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696858909 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8453664574 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
7.2.2019 |
Keramický hrnek so sublimačnou potlačou - DHZ Rudník (70.výročie) |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706511092 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019023 |
7.2.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900072 |
7.2.2019 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
381,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900063 |
7.2.2019 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
411,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900055 |
7.2.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
857,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1905 |
6.2.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21910632 |
5.2.2019 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
78,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006473 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006471 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006472 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006470 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110545 |
5.2.2019 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |