Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019071403 | 2.7.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019081389 | 2.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019091384 | 4.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019101393 | 4.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019111385 | 12.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019121385 | 3.12.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 12/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020011403 | 10.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby 01/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020021374 | 10.2.2020 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020031369 | 4.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020041374 | 1.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020051367 | 6.5.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020061381 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020071438 | 2.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020081414 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41401783 | 4.11.2014 | Mlieko, mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670712526 | 24.4.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212205627 | 20.7.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777158050 | 21.9.2015 | Tel.čísla : 6215620, net za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 62,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670710243 | 6.4.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 62,78 EUR |