| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007536 |
20.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180567 |
7.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14486 |
10.12.2014 |
Bravčové stehno |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902384 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313364465 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 11.5.13 - 10.6.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313412554 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.6.2013 - 10.7.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462369 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.7.2013 - 10.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313508386 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 11.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313558271 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 11.9.13 - 10.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313606772 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.10.2013 - 10.11.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195616 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1064 |
11.12.2014 |
Kuracie trupy, morčacie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5612955859 |
29.3.2021 |
Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215003 |
25.2.2015 |
Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca |
Štefan Juráš |
30975425 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601519 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627884 |
30.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,16 EUR |